浙江鹏孚隆科技股份有限公司递交首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。据此，该公司拟深交所创业板IPO上市。公司本次拟公开发行不超过1942.1665万股公司股份，不低于发行后公司总股本的25%。

  公司本次拟投入募资约7.23亿元，主要募投项目包括年产18000吨高分子材料未来工厂建设项目（含年产15000吨涂料-10000吨氟树脂不粘涂料、4000吨环保型耐热涂料和1000吨陶瓷涂料）、新增年产2000吨特种聚合物合成技术改造项目、特种聚合物材料研发中心建设项目。

  截至本招股说明书签署日，天乾北斗直接持有发行人41,554,670股股份，占发行人股份总数的71.32%，为发行人控制股权的人。发行人实际控制人为王锡铭，王锡铭直接持有发行人12.01%的股份，持有天乾北斗84.46%的股份，作为天乾北斗的控制股权的人，王锡铭通过天乾北斗控制发行人71.32%的表决权，合计控制发行人83.33%的表决权。

  鹏孚隆成立于2006年，专门干高性能聚合物及其衍生产品的研发、生产和销售，产品系列包括特种涂料系列、聚芳醚树脂系列，可大范围的应用于家电炊具、航空航天、汽车、电子半导体、石油化学工业、清洁能源和医疗器械等领域。通过持续的研发创新及产品迭代，公司已成为国内少数可提供材料合成、共混改性及下游解决方案全产业链服务的企业，可以依据市场需求，为客户提供功能化、定制化的产品。

  公司特种涂料系列可分为不粘涂料、耐热硅树脂涂料和陶瓷涂料三大类型，具体包括聚四氟乙烯不粘涂料、聚醚砜不粘涂料、耐热硅树脂涂料和陶瓷涂料，目前大范围的应用于包括家电炊具领域，并可拓展至建材、工业防护等领域。鹏孚隆作为国内主要的不粘涂料产品和服务提供商之一，拥有产能居行业前列的不粘涂料生产基地；同时，公司研发的陶瓷涂料和耐热硅树脂涂料产品应用场景广阔，未来具有可观的发展空间。

  在特种涂料领域，目前企业具有国内领先的不粘涂料生产基地，产能产量位居行业前列，主要竞争对象为科慕公司、日本大金、华福涂料等国外大型新材料企业。公司产品性能已达到同行业领先水准，并赢得了爱仕达、三禾、炊大皇、天喜、SEB、Epoca、Bialetti 等国内外知名品牌的青睐，也通过了欧盟、德国等专业机构的检测，公司产品在不粘涂料市场具有较强的市场竞争力。

  招股书显示，鹏孚隆2019年-2022年1-6月实现营业收入分别为2.31亿元、2.73亿元、3.41亿元、1.23亿元，同期实现归属于母企业所有者的净利润分别为2005.56万元、6614.90万元、7082.07万元、2935.02万元。报告期内，特种涂料占主要经营业务收入的比重分别为88.36%、86.52%、78.99%、72.07%，是公司利润和收入的主要来源。

  报告期内，公司主要营业业务毛利率分别是42.50%、41.40%、38.20%和37.17%。其中，特种涂料业务毛利率分别是44.33%、43.89%、40.53%和40.75%；聚芳醚树脂业务毛利率分别是28.59%、25.40%、29.43%和27.93%。公司毛利率受成本、收入等多重因素影响，若公司未来原材料、人力等成本上升，而行业竞争加剧导致业绩下降，最终可能会引起发行人毛利率下降。

  报告期内，公司营业收入分别为23,088.97万元、27,271.59万元、34,101.02万元和12,299.16万元，整体保持较快增长。2022年上半年，公司营业收入同比下降，主要系以下两方面因素导致：一是企业主要生产经营所在地浙江省金华市、衢州市受新型冠状病毒肺炎疫情影响严重，公司的原材料采购、产品生产、销售发货等都受一定的影响，导致业务量会降低；二是公司不粘涂料产品下游的炊厨具厂商，如宁波格莱美等公司，其最终销售区域大多为欧洲等海外地区，而2022年以来重点海外地区受战乱与疫情影响，海运成本、铝材等原材料成本大幅度的增加，通货膨胀及失业率升高，使得海外市场对作为终端产品的炊厨具消费能力变弱，从而造成公司下游客户海外订单数量减少，进而导致了公司收入出现某些特定的程度的下降。

  鹏孚隆的特种涂料业务出售的收益由2019年的20,157.38万元增长到2021年的26,775.60万元，年均复合增长率为15.25%；2022年上半年，公司特种涂料业务收入为8815.13万元，同比出现下降主要受新冠疫情与海外政治经济等因素影响所致。报告期内，鹏孚隆特种涂料业务收入中的主要销售产品为聚四氟乙烯不粘涂料，销售占比在85%左右，其次为耐热硅树脂涂料，销售占比10%左右，聚醚砜不粘涂料和陶瓷涂料的销售占比相对较小。

  自成立以来，鹏孚隆一直积极致力于开拓海外市场。由于烹饪理念的差异，海外市场对不粘炊具的需求量一直较大。公司以高质量且品质稳定的不粘涂料产品，迅速敲开海外市场大门，并在伊朗、俄罗斯、土耳其等国家的市场占据一席之地。报告期内，鹏孚隆特种涂料外销收入分别是6877.15万元、8060.39万元、9800.38 万元和4517.69万元，分别占特种涂料出售的收益的34.12%、34.38%、36.60%和51.25%，整体呈现上升趋势。

  鹏孚隆获批设立浙江省博士后工作站，并与浙江大学、浙江工业大学等高等院校建立了合作伙伴关系。通过产学研合作的方式，公司不断研发新技术、新工艺，提升公司有关产品的技术水平，提高综合利用产品的附加值和环保性，并同步引进有关技术人才，为战略发展提供强有力的技术上的支持。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司合计持有32项专利，其中，发明专利22项、实用新型专利1项、外观设计专利9项。报告期内，公司研发投入占据营业收入的占比分别是5.31%、5.04%、4.99%、6.79%。

  未来，公司将把握特种涂料和聚芳醚树脂行业发展的机遇期，把握国家创新驱动发展的有关政策红利，通过继续加大研发投入、提升核心技术能力，加强品牌建设、发挥产品的优点，增加产品品种类型、开拓战略客户，实现特种涂料业务稳步增长、聚芳醚树脂业务跳跃式增长。同时，公司以这次发行上市为契机，借助长期资金市场的力量，通过募集资金投资项目的建设，整合公司优势资源，将企业做大做强，努力成为国际一流的高分子材料企业。（涂界）

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